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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020 - HG 2020 -) Vom 19. Dezember 2019 Anlage 1 (zu § 1 Satz 3) Gesamtplan Haushaltsjahr 2020 A. Haushaltsübersicht Epl. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | | | Epl. | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, be- sondere Finanzie- rungseinnahmen | Gesamteinnahmen | Personalausgaben | Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Be- schaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen | Besondere Finan- zierungsausgaben | Gesamtausgaben | 2020 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | Verpflichtungs- ermächtigungen | | | | | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 01 | Landtag | - | 76 | - | - | 76 | 49.156 | 7.253 | 10.803 | 150 | 1.651 | - | 69.013 | -68.937 | 872 | 01 | 02 | Staatskanzlei | - | 727 | 100 | - | 827 | 23.230 | 5.698 | 5.127 | - | 221 | 2.475 | 36.751 | -35.924 | 1.795 | 02 | 03 | Ministerium für Inneres und Sport | - | 74.627 | 31.246 | 416 | 106.289 | 1.474.323 | 429.892 | 544.291 | 105 | 175.653 | 37.571 | 2.661.835 | -2.555.546 | 54.614 | 03 | 04 | Finanzministerium | - | 74.035 | 222.881 | 5 | 296.921 | 739.439 | 254.047 | 2.148 | - | 9.365 | 22.620 | 1.027.619 | -730.698 | - | 04 | 05 | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung | - | 20.280 | 1.528.536 | 92.970 | 1.641.786 | 118.971 | 52.113 | 4.760.914 | - | 308.114 | -21.515 | 5.218.597 | -3.576.811 | 133.078 | 05 | 06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | - | 37.029 | 208.709 | 109.071 | 354.809 | 75.187 | 21.489 | 3.052.454 | - | 240.382 | -9.205 | 3.380.307 | -3.025.498 | 1.840.737 | 06 | 07 | Kultusministerium | - | 11.230 | 3.599 | 28.146 | 42.975 | 5.175.916 | 67.292 | 1.824.608 | - | 96.799 | -14.777 | 7.149.838 | -7.106.863 | 403.177 | 07 | 08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung | - | 13.504 | 155.997 | 31.401 | 200.902 | 238.562 | 120.965 | 101.717 | 115.657 | 307.070 | -2.352 | 881.619 | -680.717 | 198.377 | 08 | 09 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 4.590 | 24.193 | 11.569 | 99.737 | 140.089 | 132.256 | 38.882 | 163.510 | 3.663 | 170.056 | 9.835 | 518.202 | -378.113 | 122.473 | 09 | 11 | Justizministerium | - | 455.950 | 3.557 | - | 459.507 | 860.233 | 446.265 | 25.615 | 7.400 | 17.790 | 42.578 | 1.399.881 | -940.374 | 29.339 | 11 | 12 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 153 | 49 | - | - | - | - | 202 | -202 | - | 12 | 13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 24.619.900 | 425.121 | 5.512.154 | 9.224.523 | 39.781.698 | 4.687.362 | 1.557.186 | 13.285.674 | - | 601.209 | -117.297 | 20.014.134 | +19.767.564 | 11.220 | 13 | 14 | Landesrechnungshof | - | 1 | - | - | 1 | 14.365 | 1.292 | 6 | - | 9 | 180 | 15.852 | -15.851 | - | 14 | 15 | Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz | 86.300 | 44.285 | 78.596 | 160.033 | 369.214 | 89.241 | 42.355 | 324.433 | 37.037 | 260.471 | 18.345 | 771.882 | -402.668 | 285.810 | 15 | 16 | Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung | - | 42 | 927 | - | 969 | 15.666 | 4.998 | 14.411 | - | 5.710 | 331 | 41.116 | -40.147 | 46.355 | 16 | 17 | Landesbeauftragte für den Datenschutz | - | 101 | - | - | 101 | 3.695 | 636 | - | - | 15 | 26 | 4.372 | -4.271 | - | 17 | 20 | Hochbauten | - | 200 | 50 | 10.967 | 11.217 | - | 78.396 | 78 | 137.687 | - | - | 216.161 | -204.944 | 95.466 | 20 | | neuer Ansatz 2020 | 24.710.790 | 1.181.401 | 7.757.921 | 9.757.269 | 43.407.381 | 13.697.755 | 3.128.808 | 24.115.789 | 301.699 | 2.194.515 | -31.185 | 43.407.381 | - | 3.223.313 | | | alter Ansatz 2020 | 28.422.790 | 1.211.401 | 4.528.795 | 1.969.269 | 36.132.255 | 13.697.755 | 3.128.808 | 16.720.663 | 301.699 | 2.194.515 | 88.815 | 36.132.255 | - | 3.223.313 | | | mehr(+)/weniger(-) | -3.712.000 | -30.000 | +3.229.126 | +7.788.000 | +7.275.126 | - | - | +7.395.126 | - | - | -120.000 | +7.275.126 | | - | |
B. Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO) | 2020 in Mio. EUR | | | | | | | I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | | | | | | | | 1. | Ausgaben | | | | | | | | Ausgaben nach § 1 HG 2020 | 43.407,4 | | | | | | | (ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite) | | | | | | | | davon ab: | Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2) | 0,0 | | | | | | | Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2) | 13,8 | | | | | | | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2) | -,- | 43.393,6 | | | | 2. | Einnahmen | | | | | | | | Einnahmen nach § 1 HG 2020 | 43.407,4 | | | | | | | davon ab: | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | | | | | | | | a) | Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3) | 8.788,0 | | | | | | b) | andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1) | -,- | | | | | Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1) | 292,4 | | | | | | | Einnahmen aus Überschüssen | -,- | 34.327,0 | | | | | 3. | Finanzierungssaldo | | -9.066,6 | | | | II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | | | | | | | | 1. | Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt | | | | | | | | 1.1 | Allgemeine Deckungsmittel | | | | | | | | 1.1.1 | Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 1325 Titel 325 61) | | 16.176,3 | | | | | 1.1.2. | Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 1325 Titel 325 62 und 326 62) | | 7.388,3 | | | | | 1.1.3 | Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2020) | | -8.788,0 | | | | 1.2 | Andere (zweckgebundene) Kredite | | | | | | | | 1.2.1 | Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 | -,- | | | | | | 1.2.2 | Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) | 0,0 | 0,0 | | | | Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) | | 0,0 | | | | | 2. | Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | | | | | | | | 2.1 | Einnahmen aus Überschüssen | -,- | | | | | | 2.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | -,- | -,- | | | | 3. | Rücklagenbewegung | | | | | | | | 3.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 292,4 | | | | | | 3.2 | Zuführungen an Rücklagen | 13,8 | -278,6 | | | | 4. | Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) | | -9.066,6 | | | |
C. Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO) | 2020 in Mio. EUR | | | I. | Einnahmen aus Krediten (brutto) | | | | 1. | aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 1325 Titel 325 61) | 16.176,3 | | 2. | aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 | 0,0 | | Summe I | 16.176,3 | | II. | Tilgungsausgaben für Kredite | | | | 1. | für Kreditmarktmittel (Kapitel 1325 Titel 325 62 und 326 62) | 7.388,3 | | 2. | für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) | 0,0 | | Summe II | 7.388,3 | | III. | Einnahmen aus Krediten (netto) | | | | 1. | aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./. Abschnitt II Nr. 1) | 8.788,0 | | 2. | aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./. Abschnitt II Nr. 2) | 0,0 | | Summe III (Summe I ./. Summe II) | 8.788,0 | |
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